4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 11/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4819/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
1
5628/000-2016       
77,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/05/2016 - 07h30 - RETORNO: 06/05/2016 - 21h10 - VIAGEM A 
SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5664/000-2016       
3.291,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.291,12
Un.:
HR
Quantidade:
26,1200
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5665/000-2016       
3.291,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.291,22
Un.:
HR
Quantidade:
22,7500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5666/000-2016       
160,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
160,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5667/000-2016       
200,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DO REPARO DO HIDRAULICO E REVISÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
200,48
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5668/000-2016       
159,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MOTONIVALADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇAÕ
Vl.Total:
159,41
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5669/000-2016       
480,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E TROCA DAS MANGUEIRAS E CONEXÕES DE 
ENGATES
Vl.Total:
402,18
Un.:
HR
Quantidade:
2,7800
144,67
2 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
78,12
HR
0,5400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5670/000-2016       
680,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
281,54
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
142,34
2 - MÃO DE OBRA . DO AR CONDICIONADO, TIRAR VAZAMENTO,TROCA DO COMPRESSOR,DA MANGUEIRA E 
TUBO DO AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
398,52
HR
2,8000
142,33
4858/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
68
5688/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
40,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
200,00
UN
4,0000
50,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/003-2016       
0,00
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO.
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/003-2016       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/005-2016       
0,00
59.371,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.371,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.371,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/005-2016       
0,00
3.199,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.199,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/005-2016       
0,00
24.867,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.867,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.867,16
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/005-2016       
0,00
3.503,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. MAIO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.503,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.503,59
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/013-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/001-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
808/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
88.020.102/0001-10
178
1562/000-2016 - 01
-376,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1562/0-2016 - MOTIVO: O CADASTRO ESTÁ COM CNPJ ANTIGO DA EMPRESA
Vl.Total:
-376,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-376,92
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/004-2016       
0,00
6.142,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.142,15
Un.:
%
Quantidade:
6,3600
966,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5554/000-2016 - 01
-1.650,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5554/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ USADO ESTES PNEUS PARA ESTE EQUIPAMENTO.
Vl.Total:
-1.650,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.650,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5648/000-2016       
1.960,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO
Vl.Total:
1.279,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.279,95
2 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DO AR
459,51
PÇ
2,0000
229,76
3 - Aquisiçao de: TUBO. DE AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
221,01
UN
1,0000
221,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5649/000-2016       
673,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. MECANICO
Vl.Total:
172,42
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
172,42
2 - RELOGIO TEMPERATURA. 24 V
220,52
UN
1,0000
220,52
3 - CHICOTE ELETRICO
115,44
UN
1,0000
115,44
4 - AUTOMATICO. PARA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,02
UN
1,0000
165,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5650/000-2016       
1.122,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
721,86
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
18,05
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,68
UN
40,0000
10,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5651/000-2016       
761,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
361,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
18,06
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
399,84
UN
40,0000
10,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5652/000-2016       
5.933,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.933,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
85,0000
69,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5653/000-2016       
5.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.600,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
100,0000
56,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5654/000-2016       
2.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5655/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5656/000-2016       
2.881,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
Vl.Total:
494,19
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
494,19
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA
560,74
PÇ
1,0000
560,74
3 - TAMPA. DO AJUSTE DA LANÇA
122,40
UN
1,0000
122,40
4 - Aquisição de: SUPORTE. DA LANÇA
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA LANÇA
379,44
PÇ
2,0000
189,72
6 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO
474,30
UN
1,0000
474,30
7 - BRAÇO. INFERIOR DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
621,18
PÇ
2,0000
310,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5657/000-2016       
559,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
240,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,24
2 - REPARO. DO HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
319,20
UN
1,0000
319,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5658/000-2016       
25,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO. 500 ML - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5659/000-2016       
1.680,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. DE OLEO
Vl.Total:
1.648,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.648,08
2 - JUNTA. DO RADIADOR - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,17
UN
1,0000
32,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5660/000-2016       
1.219,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68
Vl.Total:
499,20
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
9,98
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,72
UN
40,0000
18,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5661/000-2016       
480,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO 2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/004-2016       
0,00
1.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
450,00
SV
6,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem  - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA - SERV. MUNICIPAL
75,00
SV
1,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
5662/000-2016       
567,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,3700
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE JUNTA E RADIADOR - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
455,00
HR
5,5700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5663/000-2016       
680,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
430,78
Un.:
HR
Quantidade:
3,6200
119,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR RADIADOR E TIRAR O AR DO SISTEMA - TOYOTA 
BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
HR
2,1000
119,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/000-2016 - 01
-0,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 431/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Vl.Total:
-0,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,16
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/004-2016       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 
MATERIAIS VOLUMOSOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
292
5637/000-2016       
378,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. 
Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, 
incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,63
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/002-2016 - 01
0,00
-79.771,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 621/2-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DO EMPENHO Nº 621
Vl.Total:
-79.771,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-79.771,50
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5638/000-2016       
810,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: UBS VILA NOVA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
420,00
SV
1,0000
420,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
5639/000-2016       
3.580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
840,00
SV
2,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA USO DA UNIDADE: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.080,00
SV
2,0000
540,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5640/000-2016       
1.349,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE -  (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra)
Vl.Total:
349,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,89
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
345
5641/000-2016       
1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - Marca: 
HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5643/000-2016       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra)  - Marca: CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E SALA 
DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5644/000-2016       
910,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - Marca: W3 EDR - 450/22-14 P.N.
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  (conforme especificação técnica constante no 
processo  de compra) - Marca: FORTLINE - GENIUS 78100 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ALAY 
CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
560,00
UN
1,0000
560,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
482
5642/000-2016       
456,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
91,20
4868/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
5624/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER 
REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO 
DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
4867/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
5625/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, DAIANY E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 
21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
4866/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
5626/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E DAIANY  DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 
21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
4865/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
5627/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ COM DAIANY, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, 
A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN 
DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/001-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/001-2016       
0,00
116.782,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116.782,50
Un.:
KIT
Quantidade:
575,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/002-2016       
0,00
116.579,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116.579,40
Un.:
KIT
Quantidade:
574,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/003-2016       
0,00
116.579,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116.579,40
Un.:
KIT
Quantidade:
574,0000
203,10
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/001-2016       
0,00
7.665,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,95
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
7 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
245,00
KG
50,0000
4,90
8 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
92,08%, CRECHE NOSSO NINHO 7,92%, EMEI 96,02, EMEI NOSSO NINHO 3,98%, EMEF 93,57%, APAE 2,77%, 
EJA 0,99%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,66% - EDUCAÇÃO
525,00
KG
75,0000
7,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/002-2016       
0,00
8.703,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
151,80
KG
44,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.978,00
KG
344,0000
5,75
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
1.921,25
KG
145,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
8 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 91,91%, CRECHE NOSSO NINHO 8,09%, EMEI 96,18, EMEI NOSSO NINHO 3,82%, EMEF 93,38%, APAE 
2,79%, EJA 1,01%, AEE 2,12%, QUILOMBOLAS 0,70% - EDUCAÇÃO
245,00
KG
50,0000
4,90
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/003-2016       
0,00
5.081,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
885,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,80%, CRECHE NOSSO NINHO 7,20%, EMEI 96,10, EMEI NOSSO NINHO 3,90%, EMEF 94,17%, APAE 
2,76%, EJA 0,80%, AEE 1,94%, QUILOMBOLAS 0,33% - EDUCAÇÃO
106,40
UN
38,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/004-2016       
0,00
5.891,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
324,30
KG
94,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA 
OS SEGMENTOS: CRECHE 92,82%, CRECHE NOSSO NINHO 7,18%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, 
EMEF 93,86%, APAE 2,94%, EJA 0,85%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,35% - EDUCAÇÃO
1.978,00
KG
344,0000
5,75
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/001-2016       
0,00
3.135,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,27%, CRECHE NOSSO NINHO 5,73%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE 
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/002-2016       
0,00
4.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13, EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,13%, APAE 
2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,44% - EDUCAÇÃO
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/003-2016       
0,00
3.294,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
2 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,89%, CRECHE NOSSO NINHO 7,11%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE 
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO
159,60
UN
57,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/004-2016       
0,00
3.666,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
789,93
Un.:
UN
Quantidade:
201,0000
3,93
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,02%, CRECHE NOSSO NINHO 6,98%, EMEI 66,50, EMEI NOSSO NINHO 3,50%, EMEF 
93,48%, APAE 2,49%, EJA 1,01%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS 0,91% - EDUCAÇÃO
1.921,25
KG
145,0000
13,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5680/000-2016       
325,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
278,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
278,85
2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 325,33 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5681/000-2016       
359,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
286,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
286,65
2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 359,32 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,67
UN
1,0000
72,67
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
5682/000-2016       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)  - 
Marca: MEDFIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,05
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
5683/000-2016       
3.330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
5684/000-2016       
1.224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme 
especificações técnicas constantes no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
5685/000-2016       
9.110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.110,00
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
18,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
590
5686/000-2016       
6.991,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra)
Vl.Total:
3.705,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra)
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes 
no processo de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.816,50
UN
350,0000
5,19
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5677/000-2016       
203,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 
- VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO
98,00
HR
1,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5678/000-2016       
203,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE INDUZIDO DA PARTIDA E ROLAMENTO DA PARTIDA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 203,00 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO
98,00
HR
1,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
5679/000-2016       
245,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
35,75
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM, VALVULA TERMOSTATICA E MANGUEIRA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 
- VALOR COM DESCONTO R$ 245,75 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
5687/000-2016       
504,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO. LACRAÇÃO, REGUL. TACÓGRAFO
224,00
HR
2,0000
112,00
3 - CALIBRAÇÃO. TACÓGRAFO : ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA SME, PARA O VEICULO VW ONIBUS: PLACA FTR 4932 - VALOR COM DESCONTO R$ 504,00 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
112,00
HR
1,0000
112,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
578
5636/000-2016       
11.694,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 285/2014 - CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK" E NA EMEF "PROF. 
ANNA P. BANKS" - B. BRASIL - AGÊNCIA 492-8 - C/C 28.124-7 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.694,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.694,81
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
283/000-2016       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2153 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
284/000-2016       
208,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - R$ 17.030,00
Vl.Total:
208,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,62
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/000-2016 - 01
-13.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5333/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO CONTÁBIL
Vl.Total:
-13.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.600,00
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/000-2016       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/000-2016       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
4786/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5634/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/005-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/000-2016       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/005-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/000-2016       
13.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.800,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/003-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS 
CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/015-2016       
0,00
644,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
644,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,42
4221/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
5671/000-2016       
64.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE PALCO TIPO GRANDE PORTE COM COBERTURA (ESTRUTURA COMPLETA) - 14X10.. Prestação 
de serviços para Virada Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra. - 
CULTURA
Vl.Total:
64.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
64.700,00
4221/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
5672/000-2016       
12.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELOS: STANDART e PNE.. Prestação de serviços para Virada 
Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra.
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, PESSOAL DE APOIO e PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO.. Prestação de 
serviços para Virada Cultural Paulista - conforme especificação constante do processo de compra. - CULTURA
8.500,00
SV
1,0000
8.500,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
5673/000-2016       
2.267,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
402,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
88,80
UN
40,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
583,04
KG
32,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
206,55
UN
27,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
576,00
UN
600,0000
0,96
6 - CAFÉ PRONTO
33,30
LT
6,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até 
o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir 
da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. 
Sabores variados. - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DOS GRUPOS A SE APRESENTAREM NO EVENTO 
VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15/05. - CULTURA
378,00
LT
60,0000
6,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5675/000-2016       
74,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5676/000-2016       
29,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL 
COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 29,82 - ESPORTES
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5674/000-2016       
60,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR 
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 60,44 - ESPORTES
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
285/000-2016       
8.196,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO REF. EMPENHO 1677/10-2015, CORREÇÃO DE FICHA/VALOR (INSS/ISS) INFORMADO NO ATO DA 
LIQUIDAÇÃO - DATA DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO 11/12/2015.
Vl.Total:
8.196,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.196,72
REGISTRO, 13 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/05/2016 ATÉ 11/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125